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内江市西南循环经济产业园区管理委员会2019年部门预算信息公开
 
信息来源:内江市西南循环经济产业园浏览次数:发布时间:2019-03-29【打印本页】关闭窗口

内江市西南循环经济产业园区管委会

2019年部门预算编制说明

    根据《预算法》等法律法规的规定,我单位按照区2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作实际,编制了本部门2019年预算方案。 

    一、基本职能及主要工作 : 

    (一)贯彻执行国家有关法律、法规; (二)负责统筹编制园区城乡发展总体规划、控制性详细规划及产业发展、基础设施、人才利用、公共服务、生态建设等专项规划,按照程序报批后组织实施; (三)依法制定和实施园区行政管理制度; (四)根据授权负责园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理; (五)负责园区产业扶持、招商引资及项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目; (六)协调管理有关部门在园区内的派出机构、分支机构的工作; (七)负责园区的环境保护,指导监督园区内的企事业单位安全生产,保护企业和劳动者的合法权益; (八)负责园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设工作; (九)区人民政府按规定授予的其他职权; (十)承办区委、区政府交办的其他工作。  

    二、部门概况 :

  我单位成立于2012年(内委编发[2012]47号文件),单位机构名称为:内江市西南循环经济产业园区管理委员会。

  内设机构共4个(内东委编发[2012]74号文件)(内东委编发[2017]5号文件),分别为:综合科、规划建设科、城乡统筹和经济发展科、党群工作部。

    内江市西南循环经济产业园区管委会2018年底事业编制人数25人,现实有人数19人,无离退休人员。内江市西南循环经济产业园区管委会固定资产 110.04万元。

  三、收支预算情况说明 :内江市西南循环经济产业园区管委会2019年部门预算收入总数231.59万元,其中:经费拨款231.59万元,较2018年部门预算收入总数147.78万元,增加83.81万元,增长56.71%;2019年部门预算支出总数231.59万元,其中:经费拨款231.59万元,较2018年部门预算支出增加83.81万元,增长56.71%。

    (一)收入预算情况 :内江市西南循环经济产业园区管委会2019年部门预算收入总数231.59万元,其中:经费拨款231.59万元   

    (二)支出预算情况 :内江市西南循环经济产业园区管委会2019年部门预算支出总数231.59万元,其中:经费拨款231.59万元   

    四、财政拨款收支预算情况说明

    内江市西南循环经济产业园区管委会2019年财政拨款收支总预算231.59万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入231.59万元;支出包括:教育支出0.95万元、社会保障和就业支出25.33万元、卫生健康支出11.2万元、住房保障支出14.25万元、节能环保支出179.87万元。 

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

  2019年部门预算收入总数231.59万元,其中:经费拨款231.59万元,较2018年部门预算收入总数147.78万元,增加83.81万元,增长56.71%。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  本年一般公共预算拨款收入231.59万元;支出包括:社会保障和就业支出25.33万元、占比10.93%;节能环保支出179.87万元,占比77.66%。 

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为231.59万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.95万元,主要用于职工培训支出。 

    3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.18万元,主要用于职工医疗保险缴费。

    4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2019年预算数为14.25万元,主要用于缴纳职工住房公积金财政匹配部份。 

    5.社会保障和就业:2019年预算数为25.33万元,主要用于缴纳职工养老保险财政匹配部份

    六、一般公共预算基本支出情况说明 

2019年一般公共预算基本支出231.59万元,其中:人员经费177.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费;公用经费34.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费;一般公共预算项目支出20万元,主要用于园区项目推进工作经费。 

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

    (一)本单位无因公出国(境)计划,也未安排因公出国(境)经费预算。 

    (二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是本单位在增员基础上,认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

    2019年公务接待费计划用于省、市、区来人检查指导工作、外市县区交流学习等。 

    (三)公务用车运行维护费较2018年预算减少0万元。
  (四)会议费比2018年减少0.1万元,主要是大型会议支出减少。

    (五)培训费比2018年无变化。 

    八、政府性基金预算支出情况说明

   无政府性基金预算支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费  2019年,机关运行经费财政拨款预算为34.47万元,比2018年预算增加15.47万元,增长78%,主要原因为人员增加,单位承担工作增加。

    (二)政府采购情况

    2019年无政府采购计划。

    (三)国有资产占有使用情况  截至2018年底,内江市西南循环经济产业园区管委会保有车辆 3辆。 

    (四)绩效目标设置情况

    2019年内江市西南循环经济产业园区管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。 

    十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房公 积金。   

    6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。  

    7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    9.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

    10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

    附件:预算公开表.xls

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